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深圳百旺紅字發票怎么開?看完記得收藏

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發表時間:2019-06-26 17:22作者:深圳誠本會計事務所來源:深圳注冊公司網址:http://www.zkwxbv.live

開具紅字信息表?

【第一步】點擊“發票管理/紅字發票管理/增值稅發票紅字信息表填開”菜單,彈出紅字發票信息表信息選擇界面

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【第二步】在紅字發票信息表信息選擇界面中,提供兩種申請方式:購買方申請和銷售方申請,具體情況視納稅人需要而定

1、購買方申請

由購買方申請開具紅字專用發票,根據對應藍字專用發票抵扣增值稅銷項稅額情況,分已抵扣和未抵扣兩種方式:

(一)當選擇已抵扣時,只要選擇發票種類后,不需要填寫對應藍字發票代碼和發票號碼,點“下一步”進入填開界面。

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(二)當選擇未抵扣時,應根據實際情況選擇對應的具體未抵扣原因后,選擇發票種類,并填寫對應藍字發票代碼和號碼,點“下一步”進入填開界面。

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2、銷售方申請

由銷售方申請開具紅字專用發票,根據實際情況選擇理由后,選擇發票種類,并填寫對應藍字發票代碼和號碼,點“確定”按鈕后,如果數據庫中有對應藍字發票則自動彈出原票面信息,點擊確定即可。

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【第三步】對于購買方申請,購方信息自動帶出不可修改,其他項需要手工填寫。對于銷售方申請但數據庫中無對應藍字發票信息的,銷方信息自動帶出不可修改,需手工填寫其它各項信息。對于銷售方申請且數據庫中有對應藍字發票信息的,系統會自動填寫信息表信息。

【第四步】已經填寫完成的紅字信息表,可以直接使用“上傳”按鈕,聯網進行上傳,稅務機關進行自動或手動審核,上傳提示“審核成功”之后,可以直接在“增值稅專票紅字信息表審核下載”中下載審核通過的信息表開具紅字發票。如果購方是航信的用戶,且紅字信息表是購方申請的,如果審核通過后建議購方把信息表編號給到銷方,然后由銷方在開票軟件去審核下載信息表,審核下載時需輸入16信息表編號及選擇申請日期起、止時間

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【第步】下載之后的信息表保存到電腦桌面或其他路徑,點擊“發票管理/發票填開管理/增值稅專用發票填開”菜單,核實發票代碼、號碼無誤后點擊確定,進入發票填開界面,點擊左上角“負數”選擇“導入開具方式,選中之前審核下載的信息表,即可開具負數發票。(由于總局相關規定,開票軟件有限制,不能手工開具負數發票,如遇特殊情況可咨詢4008823661后,斷網之后可以手工輸入紅字信息表編號開具負數發票)

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問:專票已申報抵扣,如何處理?

答:購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,購買方在增值稅發票管理新系統中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(簡稱《信息表》),在填開《信息表》時不填寫對應的藍字發票信息,暫依《信息表》所列的增值稅進項稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。

問:專票未申報抵扣但無法退回,如何處理?

答:購買方取得專用發票未用于申報抵扣,但發票聯或抵扣聯無法退回,由購買方填開《紅字發票信息表》,填開時應填寫相對應的藍字專用發票信息。

問:尚未交付/專票全部退回,如何處理?

答:銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統中填開并上傳《信息表》。填開時應填寫對應藍字發票信息。

問:專用發票負數發票應與《紅字發票信息表》一一對應?

答:一張紅字專用發票信息表,不可分兩張及兩張以上開具負數發票。


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